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Mira dentro de la transacción SPRO, te diriges a la siguiente ruta:
Posterior a ello aparecerán todas las clases de documentos de tus pedidos de compras, seleccionas alguna posición a la cual quieres aplicar la configuracion
y en la parte izquieda das doble clic a la segunda ramificación que dice “Enlace SolPed” y te aparecerá la relación de esa clase de documento de pedido, y es donde realizas la configuración que necesites.
FI – Finanzas
FI: finanzas
FB01 Crear asiento contable
FB02 Modificar asiento contable
FB03 Consultar asiento contable
FIBF Acceso a BTEs
Contabilidad General
FS00 Crear cuenta de mayor
OBYC Asignacion de cuentas de mayor (determinacion automática de cuentas)
FB50 Contabiliza cuenta de mayor = Registrar doc. cuenta de mayor
F-02 Entrar apunte de cuenta de mayor: Datos de cabecera = Contabilizacion general
FBL3N Visualizar / Modificar Pa
S_ALR_87003642 Abrir/Cerrar períodos
FSE2 Modif estructura BG y P&G
Cuentas por cobrar – Deudores
FD01/02/03 Alta/Baja/Ver deudores
FB70 Cargar factura deudor
FB75 Generar NC desde FI
FB70 Generar ND desde FI
F-37 Solicitud de anticipos
FBL5N Lista partidas individuales deudores
F-22 Entrar facturas deudor
F-28 Contabilizar entrada de pagos
F-32 Compensación de partidas de DEUDOR
Cuentas por pagar – Acreedores
FK01/02/03 Crear/Mod/Ver
FB60 Crear Factura
FB65 Cargar NC sin Pedido
FB60 Cargar ND sin pedido
MIRO Añadir factura recibida que casan con los pedidos de compra
MIR4
Ver otros documentos
F-47 Solicitud de anticipos
F-48 Anticipos
F-54 Compensación de anticipos
F-53 Salida d pago total x 1o+ facs
Salida d pago parcial x 1o+ facs
Salida d pago con dscto x ppago
FCH5 Asig. #chq p pagos con Chq manual
FCH1 Ver info del chq
FCH2 Ver info de la orden de pago
FCH4 Reenumerar
F-40 Salida pagos con efectos
F-53 Compensación con efectos
Seleccionar indicador CME
F110 Pagos automáticos
FBL1N Lista Partidas Individuales (Acreedor) FB02/03 Mod/Ver apuntes contables
F-44 Compensación de partidas
ZFI08 Impresión de chqs automáticos
ZFI19 Impresión de Orden de Pago
F-44 Impresión de CEREN
Tesorería y Bancos
FI01/02/03 Alta/Baja/Mod Bancos
FCHI Alta/Baja/Mod chequeras
FF67 Carga extracto manual
SM35 Generar Contb extrac manual mediante sesión batch
F-03 Compensación conciliac bancaria
FCHN Registro de chqs emitidos
FF63 Avisos de Tesorería
FF7A/B Posición tesorería/Previsión de liquidez
Activos Fijos
AS01/02/03 Crea/Mod/Ver Activo fijo
F-90 Ing. fac x compra de AF
AW01N Explorador de Activos
AB03 Ver documentos
S_ALR_87012050 Alta de activos
F-29 Anticipo
F-39 Compensación
F-28 Entrada de pagos total o parcial por una o más facturas
F-36 Entrada de pagos con efectos
F-02/FB01 Compensación de efectos
FB02/FB03 Apuntes Contables
FBL5N Visualizar partidas
F-32 Compensación de partidas
S_ALR_12222…
Controlling – CO
KS01 crear Centro de Costos
KS02 mod Centro de Costos
KS03 ver Centro de Costos
KS04 borrar Centro de Costos
KS05 ver mod Centro de Costos
KS12 mod colectivamente Centro de Costos
KS13 ver colectivamente Centro de Costos
KS14 borrar colectivamente Centro de Costos
KE51 crear Centro de Beneficios
KE52 mod Centro de Beneficios
KE53 ver Centro de Beneficios
KE54 borrar Centro de Beneficios
KE55 actualizacion colevtiva de Centro de Beneficios
KE56 asignacion colectiva de Centro de Beneficios
Nota (Sandra):
» En el dato maestro del Centro de Costos se indica a que Centro de Beneficios apunta».
» Un Centro de Costos apunta a un solo Centro de Beneficios, un Centro de Beneficios puede llegar a tener varios Centro de Costos»
» Clase de Coste: es la cuenta contable del documento, son cuentas de resultado que imputan a un objeto»
» Clase de Coste: no se define en el dato maestro de CeCo, es un dato maestro de la cuenta, si le pones que es de resultado entonces se convierte en clase de costo y cada vez que imputas a esa cueta te pide un CeCo ó CeBe.»
Querys
SQ01 Editor Query
PP – Producción
CO01 Crear orden de producción
CO02 Editar orden de producción
CO03 Visualizar orden de producción
CO11N Notificar orden de producción
KO88 Liquidar orden de producción
CO13 Anular notificación
SD – Ventas
VA01 Crear pedido
VA02 Modificar pedido
VA03 Visualizar pedido
VL02N Modificar entrega
VL03N Visualizar entrega
VF01 Crear factura
VF02 Modificar factura
VF03 Consultar factura
VA22 Ofertas
MM – Gestión de materiales
ME23N Consultar pedidos de compras
ME22N Modificar pedidos de compras
ME21N Crear pedidos de compras
MM02 Editar material
MB51 Buscar docs de material
MB03 Consultar doc de material
MB1C Movimientos de mercancía (poner stock…)
MMSC Dar de alta un material en un almacén
IDoc/EDI
WE60 Mensajes IDoc
WE21 Puertas IDoc
WE20 Interlocutores EDI
WE02 Listado IDoc con status
WE16 Cargar fichero de texto IDoc
WE19 Reprocesado de IDoc (visible/debugging)
BD87 Reprocesado de IDoc
Tablas / Estructuras
SE11 Diccionario ABAP: ver el significado de las tablas, la estructura
SE16 ver el contenido de las tablas
SE16N Visualizar tabla
SM30 Vistas de actualización / Mantenimiento
BS22 Status de órdenes
SNRO Secuencias de numeros
XK99 ver todas las tablas que se usar para proveedores
OBVU actualiza vista de tabla accesos : http://www.mundosap.com/foro/showthread.php?t=46678&highlight=se38
LFBK datos bancarios de proveedores
LFA1 proveedores
LFB1 proveedores
BSEG segmento de documento de contabilidad, lo pidieron de auditoría
BKPF cabecera de documento para contabilidad
REGUH
REGUP
Ordenes de Transporte
Servidor DEV 400 Desarrollo
Servidor DEV 600 Customizing
Servidor QA 600 Testing
Servidor PRD 600 Produccion
Para pasar cambios a traves de OT de DEV 400 a DEV 600 usar transaccion SCC1
Para pasar de QA a PRD utilizar transaccion SE10
Smartforms
SE71 SapScript
NACE Gestion de mensajes
SE73 Gestion de fuentes
SMARTSTYLES Definir el estilo del formulario
SMARTFORMS Crear el formulario
SE63 Traduccion de SmartForms
SE78 Cargar/Gestionar Imágenes (bitmap / para sapscript o smartform)
SO10 Textos estandares – Cargar/Gestionar Imágenes (tiff / solo para sapscript)
SPAD Gestion de SPOOL(definiciones de impresoras, tamaños de papel…) Sistema
SM04 Eliminar sesiones abiertas
SM12 Liberar bloqueos
SE01 Transporte
STMS Transporte
SPAD Impresoras
SP01 Spool de impresiones en general de cualquier usuario
SP02 Spool de impresiones propias o del usuario utilizado
SE03 Buscar objetos en orden de transporte y tareas
SM59 Cambiar de sistema (internamente)
SM36 Crear Jobs
SM62 Crear eventos
SM37 Borrar Jobs
ST05 Trazas
SU01 Configuracion de usuarios
AL11 Navegador sist. ficheros
SXDA Direct Input
SM69 Ejecución de comandos del S.O.
CACS_FILE_COPY Subir/Bajar ficheros del servidor
LSMW Legacy System Migration Workbench(cargas masivas de datos)
BDLR Biblioteca de programas para cargas de datos
SCC1 Transportar ordenes de un mandante a otro
ABAP
SE38 Editor ABAP
SE80 Examinador de objetos
SM35 BatchInput
SE37 Funciones
BAPI Explorador Bapis
SE93 Transacciones
ST05 Traza de programas
SE18 Consultar BADI (definición)
SE19 Modificar BADI (implementacion)
ST22 Ver dumps
SE24 Class Builder
SM36 Crear JOBs
SM37 Traza de JOBs
SM62 Creacion eventos
SAAB Gestion de break-points y asserts
SLG0 Crear objetos de LOG
SLG1 Consultar LOGs
SLG2 Borrar LOGs
WE60 Consulta de IDOCs
DWDM Ejemplos ABAP
SWO3 Explorador de Business Objects
BAPI
Por empezar BAPI son las iniciales de Business Application Programming Interface, es una función de tipo RFC (Remote Function Call), utilizada en SAP para automatizar procesos e interfacear con otros sistemas.
Si querés conocer que BAPIs existen en SAP, sólo debes ir a la transacción BAPI y ahí las tenés subdivididas por categorías, osea accounting, MM, etc.
Las BAPIs se manejan al igual que cualquier función desde la transacción SE37.
Cualquier otra duda que tengas te ayudamos.
TRANSACCIONES “Z”
ZSAF_057 Impresión de una Nota de Credito Uruguay
ZSAF_387 Instructivo de OBS
ZSAM_019 Imprimir a PDF
VERIFICAR Y ORDENAR
AB01 Entrar movimiento de Activo Fijo
ABAVN Registrar movimiento de Activo Fijo: Baja
AIAB Liquidacion de activos fijos en curso
AJAB Cierre ejercicio contabilidad Activos Fijos
AJRW Cambio de ejercicio Activos Fijos
F-01 Registrar documento tipo: datos cabecera
F-02 Entrar apunte de cuenta mayor: datos cabecera
F-03 Compensar cuenta mayor: datos cabecera
F-04 Liquidar compensacion: datos cabecera
F.07 Arrastre de saldos cuenta corriente
F110 Pagos automaticos
F.13 Compensación automática
F13E Compensación automática
F.16 Arrastre de saldos
F-21 Registrar traspaso
F-22 Entrar factura de deudor: datos cabecera
F-27 Entrar abono de deudor: datos cabecera
F-28 Contabilizar entrada de pagos: datos cabecera
F-30 Trasladar y compensar: datos cabecera
F-32 Compensar deudor: datos cabecera
F-36 Pagos mediante efecto: datos cabecera
F-39 Trasladar anticipo deudor: datos cabecera
F-41 Crear abono de acreedor: datos cabecera
F-43 Crear una factura acreedor
F-44 Compensar aceredor
F-48 Contab. Anticipo aceredor: datos cabecera
F-51 Trasladar y comensar: datos cabecera
F-52 Contabilizar entrada de pagos: datos cabecera
F-54 Liquidar anticipo acreedor: datos cabecera
F.80 Anulacion de documentos en mada
F.81 Contab.inversa docum.periodificacion
FB00 oprciones tratamientos cont. financiera
FB01 contabilizar documento
FB02 modificar documento
FB04 modificar documento
FB08 anular documento
FB1D Compensar deudor: datos cabecera
FB1K Compensar aceredor
FB1S Compensar cuenta mayor
FB50 registrar doc. Cuenta mayor
FB60 registrar fact, acreedor
FB65 registrar abono de acreedor
FBA6 solic. Anticipo de acreedor
FBB1 contab. Valoracion de ME
FBR2 contab. Documento
FBRA anulac. De compensaciones
FBV0 contab. Documento preelim.
FBZ0 propuesta de pago
FCH9 invalidar cheques emitidos
FD04 modificar cuenta cliente
FD32 mod. Gestio de creditos deudor
FV75 registrar prelim, abono deudor
GB06 anular docuementos realis FI-SL
GCU1 transfer. Doc. De contabilidad financiera
FB75 Abono deudores
F-34 Cobro Deudores
f-26 entrada de pagos rapida
f-13 salida de pagos
f-59 solicitud de pago
f-21 traslado sin compensacion
f-30 trasado con compensacion
f-39
fb70
f-22
fb75
f-27
f-28
f-32
fb09 modificar posicion
fbra anular compensacion
f-44
fb60
f-43
f-41
fb10
abawn contabilizar valoracion nueva
aiab distribuir
aibu loquidar
abumn traspaso dentro de la sociedad
abt1n transferencia de la sociedad
aist capitilizar AF anulacion
ab08 otro doc AF anulacin
Transacciones FI
FB00 Opc.tratamiento contabil.financ.
FB01 Contabilizar documento
FB02 Modificar documento
FB03 Visualizar documento
FB03Z Visualizar documento / Uso del pago
FB04 Modificaciones documento
FB05 Contabilizar y compensar
FB07 Totales de control
FB08 Anular documento
FB09 Modif.posiciones documento
FB09D Visual.posiciones documento
FB10 Entrada rápida facturas/abonos
FB11 Contabilizar documento marcado
FB12 Solicitud de correspondencia
FB13 Liberación del pago
FB15 Asignar partidas
FB16 Asignar partidas
FB16EA Asignar partidas
FB17 Asignación PAs: Verificación lista
FB18 Actualizar textos mail estándar
FB1D Compensar deudor
FB1K Compensar acreedor
FB1S Compensar cta.mayor
FB21 Entrar asiento estadístico
FB22 Anular asiento estadístico
FBL1 Visual. PIs de acreedor
FBL1N Partida individual acreedor
FBL2 Modif.PIs de acreedor
FBL2N Partida individual acreedor
FBL3 Visual.PIs de cuenta de mayor
FBL3N Partida individual cuentas mayor
FBL4 Modificar PIs de cuenta de mayor
FBL4N Partida individual cuentas mayor
FBL5 Visualizar part.indiv.deudores
FBL5N Partida individual deudores
FBL6 Modif. PIs de deudor
FBL6N Partida individual deudores
F-27 Entrar abono de deudor
F-28 Contabilizar entrada de pagos
F-29 Contab.anticipo de deudor
F-30 Trasladar y compensar
F-31 Contabilizar salida pagos
F-32 Compensar deudor
F-33 Contab.utilización de efecto
F-34 Contabilizar cobro
F-35 Contabilizar forfaiting
F-36 Pago mediante efecto
F-37 Solic.anticipo de deudor
F-38 Entrar asiento estadístico
F-39 Trasladar anticipo deudor
F-40 Pago mediante efecto
F-41 Crear abono de acreedor
F-42 Registrar traspaso
F-43 Registrar factura acreedor
F-44 Compensar acreedor
F-46 Anular cheque/letra
F-47 Solicitud de anticipo
F-48 Contab. anticipo acreedor
F-49 Apunte estadístico S.deudor
F-51 Trasladar y compensar
F-52 Contabilizar entrada de pagos
F-53 Contabilizar salida pagos
F-54 Liquidar anticipo acreedor
SAP FI TRANSACCIONES
FGRP Report Writer screen
FM12 View blocked documents by user
FST2 Insert language specific name for G/L account.
FST3 Display G/L account name.
KEA0 Maintain operating concern.
KEKE Activate CO-PA.
KEKK Assign operating concern.
KL04 Delete activity type.
KS04 Delete a cost centre.
KSH2 Change cost centre group – delete.
OBR2 Deletion program for customers, vendors, G/L accounts.
OKC5 Cost element/cost element group deletion.
OKE1 Delete transaction data.
OKE2 Delete a profit centre.
OKI1 Determine Activity Number: Activity Types (Assignment of material number/service to activity type)
OMZ1 Definition of partner roles.
OMZ2 Language dependent key reassignment for partner roles.
1KEL Create Profit Center doument
F.01 ABAP/4 Report: Balance Sheet
F.02 Compact Journal
F.08 G/L account balance(With Credit and Debit values)
F.23 A/R:Customer Balances
F.27 A/R: Periodic Account Statements
F.27 A/R: Periodic Account Statements
F.42 A/P Account Balances(Vendor balances)
F101 ABAP/4 Report: Balance Sheet Adjustment
FBL3 Display G/L Account Line Items
FBL5 Display Customer line items
FBME Banking
FI01-03 Create ,Change ,Display Bank Master
FS10 G/L account balance
GR55 Report Writer
KO02 Change Internal Order : Master Data
FKMN Area Menu for Account Payable
FDMN Area Menu for Account Receivable
FSMN Area Menu for General ledger
F-01 Enter Sample Document
F-02 Enter G/L Account Posting
F-03 Clear G/L Account
F-04 Post with Clearing
F-05 Post Forgn Currency Valuation
F-06 Post Incoming Payments
F-07 Post Outgoing Payments
FB01-03 Post/change/display : Document
Sap Tríptico Fi Usuario
SAP FINANZAS
GUIA RAPIDA USUARIOS
INFO
XK99 Tira todas las tablas que se usan para proveedores
ORDENES DE TRANSPORTE
SE10 Verificación de órdenes de transporte OT
TABLAS
SE11 Ver el significado de las tablas
SE16 Ver el contenido de las tablas
LFBK Tabla datos Bancarios de proveedores
LFA1 Datos Proveedores
LFB1 Datos Proveedores
BSEG Segmento de documento de Contabilidad Lo pidieron de Auditoria1
BSIG Contabilidad: índice secundario para deudores
BKPF Cabecera de documento para Contabilidad
ACTUALIZAR VISTA DE TABLAS
OBVU Actualizar vista de tabla acceso
CONTABILIDAD GENERAL
FS00 Crear cuenta
FB50 Ctbz. Cta. Mayor
F-53 Contabilizar salida de Pagos
F-02 Ctbz. General
FS10N Ver Cta. May. SALDO
FBL3N Vis/Mod Partidas de MAYORES
S_ALR_87003642 Abr/Cerr periodos
F.05 Valoración ME
FSE2 Modif estructura BG y P&G
FSE5N Planificación
CUENTAS POR COBRAR
FD01/02/03 Alta/Baja/Ver deudores
FB70 Cargar factura deudor
FB75 Generar NC desde FI
FB70 Generar ND desde FI
F-37 Solicitud de anticipos
FBL5N Lista partidas individuales deudores (deudor)
F-22 Entrar facturas deudor ¿es de cuentas por cobrar?, lo agregué yo
F-28 Contabilizar entrada de pagos
F-32 Compensación de partidas de DEUDOR
CUENTAS POR PAGAR
FK01/02/03 Crear/Mod/Ver
FB60 Crear Factura
FB65 Cargar NC sin Pedido
FB60 Cargar ND sin pedido
MIRO Añadir factura recibida
MIR4
Ver otros documentos
F-47 Solicitud de anticipos
F-48 Anticipos
F-54 Compensación de anticipos
F-53 Salida d pago total x 1o+ facs
Salida d pago parcial x 1o+ facs
Salida d pago con dscto x ppago
FCH5 Asig. #chq p pagos con Chq manual
FCH1 Ver info del chq
FCH2 Ver info de la orden de pago
FCH4 Reenumerar
F-40 Salida pagos con efectos
F-53 Compensación con efectos
Seleccionar indicador CME
F110 Pagos automáticos
FBL1N Lista Partidas Individuales (Acreedor)
FB02/03 Mod/Ver apuntes contables
F-44
Compensación de partidas
ZFI08
Impresión de chqs automáticos
ZFI19
Impresión de Orden de Pago
F-44 Impresión de CEREN
TESORERIA Y BANCOS
FI01/02/03 Alta/Baja/Mod Bancos
FCHI Alta/Baja/Mod chequeras
FF67 Carga extracto manual
SM35 Generar Contb extrac manual mediante sesión batch
F-03 Compensación conciliac bancaria
FCHN Registro de chqs emitidos
FF63 Avisos de Tesorería
FF7A/B Posición tesorería/Previsión de liquidez
ACTIVOS FIJOS
AS01/02/03 Crea/Mod/Ver Activo fijo
F-90 Ing. fac x compra de AF
AW01N Explorador de Activos
AB03 Ver documentos
S_ALR_87012050 Alta de activos
F-29 Anticipo
F-39 Compensación
F-28 Entrada de pagos total o parcial por una o más facturas
F-36 Entrada de pagos con efectos
F-02/FB01 Compensación de efectos
FB02/FB03 Apuntes Contables
FBL5N Visualizar partidas
S_ALR_12222…
TRANSACCIONES “Z”
ZSAF_057 Impresión de una Nota de Credito Uruguay
ZSAF_387 Instructivo de OBS
ZSAM_019 Imprimir a PDF
El siguiente listado se compone de Transacción SAP y Descripción (para que sirve básicamente la transacción en el programa SAP).
Se verán las más básicas.
Ahora sí, las transacciones sobre SAP MM
Para desbloquear un usuario en SAP, usar lo siguiente
Tutorial para lo modificacion de tablas SAP